中共陕西省委党史研究室2017年部门综合预算说明

　　一、 部门主要职责

　　省委党史研究室是省委负责全省党史资料征集、研究的直属事业单位，也是省委主管全省党史业务的工作部门。

　　二、 2017年年度部门工作任务

　　1、负责组织全省党史资料的征集、整理、研究和党史人物的立传工作。

　　2、负责中共陕西党史研究工作，总结党的历史经验教训，为省委、政府决策提供资政参考，为省委解决有关陕西党史问题提供意见。

　　3、2017年主要研究项目有：《习仲勋年谱》、《陕西抗日英雄谱》、《陕西抗日战争人口伤亡和财产损失》、《中共陕西历史人物传》、《中共中央西北局史》、《中共陕西历史》(二、三卷)、《陕西省志·中国共产党志》、《改革开放实录》、《延属分区》、《绥德分区》、《陕西抗美援朝运动》等专题专著的征编。

　　4、审查县以上人民政府为革命旧址撰写的简介及碑刻文字，审查有关中共历史、革命史题材的戏剧、影视作品、书籍、报刊文章。

　　5、会同省委有关部门进行中共党史重大事件、重要任务的宣传、纪念活动，推动党史成果转化工作。

　　6、对市、县党史业务进行指导和干部培训。

　　7、承办省委交办的其他工作。

　　三、 部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　中共陕西省委党史研究室经省编办核准的参照公务员管理事业编制为：人员55人，内设6个处室，即办公室、科研规划处、研究一处、研究二处、研究三处、宣传教育处。经费实行财政全额拨款，为省级一级预算单位，无下属二级单位。

　　四、 部门人员情况说明

　　2017年在职实有人员(参公)52人，其中：厅级人数5，处级人数16人，科级人数22人，科级以下人数1人，工勤8人。实有离退休人员38人。

　　五、 部门国有资产占有使用情况说明

　　截至2016年9月30日，本部门实有车辆6辆，2017年部门预算未安排购置车辆。

　　六、 部门预算绩效目标说明

　　2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款202.5万元、政府性基金预算当年拨款0万元。

　　七、 2017年部门预算收支说明

　　1、收支预算总体情况

　　2016年公共预算871.12万元。2017年公共预算991.34万元，增加原因为机关事业单位养老改革增加养老保险，调资及住房公积金、医疗保险因调资增加的提取金等。

　　2016年预算支出口径为工资福利支出414.78万元，商品和服务支出369.26万元，对个人和家庭补助支出为49.98万元，其他资本性支出37.10万元。2017年预算支出口径为工资福利支出528.36万元，商品和服务支出361.2万元，对个人和家庭补助支出为64.68万元，其他资本性支出37.10万元。

　　2、公共预算拨款支出明细情况

　　2016年公共预算拨款支出情况为：基本支出共计640.11万元。其中：工资福利支出414.78万元、商品和服务支出175.35万元、对个人和家庭补助支出49.98万元;项目支出共计231.01万元。其中：商品和服务支出193.91万元、资本性支出37.10万元。2017年公共预算拨款支出情况为：人员和公用经费支出788.84万元,其中：工资福利支出528.36万元，商品和服务支出178.7万元，对个人和家庭补助支出64.68万元，其他资本性支出17.1万元;专项业务经费支出202.50万元,其中：商品和服务支出182.5万元，其他资本性支出20万元。

　　3、政府性基金预算支出情况

　　2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　4、“三公”经费等预算情况

　　2016年“三公”经费预算共计43万元。其中：因公出国(境)费11万元、公务用车运行维护费20万元、公务接待费12万元。会议费预算为12.97万元，培训费预算为32万元。2017年“三公”经费预算共计32.67万元。其中：因公出国(境)费11万元、公务用车运行维护费18万元、公务接待费3.67万元。会议费预算为15.83万元、培训费预算为31万元。2017年较2016年“三公”经费预算减少，原因为按省财政要求预算按人数核实三公经费，按标准经费减少。会议费预算增加原因为2017年会议安排增多。

　　5、机关运行经费安排情况。安排保障本部门机关及下属行政、参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算96.83万元，比2016年预算减少13.24万元，减少12.03%。

　　6、政府采购情况

　　2017年本部门各单位政府采购预算总额37.1万元，其中，政府采购货物预算17.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

　　八、 2017年专项资金预算情况说明。无

　　九、 专业名词解释。部门应对预算说明及预算报表中的专业性较强的名词予以解释。

　　行政运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（2017年2月21日）

附件：2017年报人大及公开报表

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